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跨境電商合規(guī)才能走向未來，跨境電商合規(guī)的稅與法

跨境電商行業(yè)在升級發(fā)展過程中，跨境電商面臨著不少的挑戰(zhàn)和問題，在如今的行業(yè)趨勢下，只有合規(guī)才能走向未來。目前來說，跨境電商的主要風(fēng)險有兩方面：稅務(wù)和法規(guī)，這兩方面風(fēng)險都不是花錢可以解決的，都受到各部門的監(jiān)管。所以，跨境電商要走向未來，稅與法都必須合規(guī)。跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險目前跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險主要涉及到增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。1、缺少增值稅進項發(fā)票導(dǎo)致無法正常出口收匯按照...

跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險
稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險的解決路徑
跨境電商合法合規(guī)運營
企業(yè)應(yīng)該從哪些方面做跨境貿(mào)易合規(guī)？

跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險

跨境電商行業(yè)在升級發(fā)展過程中，跨境電商面臨著不少的挑戰(zhàn)和問題，在如今的行業(yè)趨勢下，只有合規(guī)才能走向未來。目前來說，跨境電商的主要風(fēng)險有兩方面：稅務(wù)和法規(guī)，這兩方面風(fēng)險都不是花錢可以解決的，都受到各部門的監(jiān)管。所以，跨境電商要走向未來，稅與法都必須合規(guī)。

跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險

目前跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險主要涉及到增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。

1、缺少增值稅進項發(fā)票導(dǎo)致無法正常出口收匯

按照有關(guān)規(guī)定，出口環(huán)節(jié)如沒有增值稅進項發(fā)票，不僅不能退稅，反而需繳納13%的增值稅。諸多跨境電商企業(yè)，只要是采購的無票貨物，都無法正常報關(guān)出口和收匯，只能采用0110買單出口或者市場采購1039等方式解決出口通關(guān)問題。

2、通過結(jié)匯到個人賬戶規(guī)避企業(yè)所得稅

居民企業(yè)應(yīng)當就其來源于中國境內(nèi)、境外的所得繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25％。目前部分跨境電商為了逃避高額稅負，通過第三方支付機構(gòu)收匯到境內(nèi)個人賬戶，規(guī)避企業(yè)所得稅。這種做法是典型的偷稅行為，未來會面臨很大的稅務(wù)風(fēng)險。

3、個人所得稅未合規(guī)申報納稅

居民個人從中國境內(nèi)和境外取得的所得，都需要繳納個人所得稅。工資薪金等綜合所得，稅率為3%至45%；經(jīng)營所得稅率為5%至35%；其他所得稅率為20%。目前很多跨境電商企業(yè)直接將收入進入個人賬戶，但是個人收入未按照規(guī)定申報納稅。

4、稅收征管存在重大風(fēng)險

納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證，或者在帳簿上多列支出或者不列、少列收入，或者經(jīng)稅務(wù)機關(guān)通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，是偷稅。對納稅人偷稅的，由稅務(wù)機關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險的解決路徑

跨境電商板塊對于國家有重要的戰(zhàn)略意義，國家要在鼓勵支持的基礎(chǔ)上，逐步引導(dǎo)企業(yè)不斷合規(guī)，在合規(guī)的情況下降低稅負。采用海關(guān)9610/9710/9810通關(guān)模式申報，是享受無票免征和核定征收政策的首要前提。

1、無票免征解決增值稅問題

參照《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》（財稅〔2018〕103號）規(guī)定，通過綜試區(qū)所在地海關(guān)辦理電子商務(wù)出口申報手續(xù)，即可免征出口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。

2、核定征收解決企業(yè)所得稅問題

參照《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零售出口企業(yè)所得稅核定征收有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第36號），綜試區(qū)內(nèi)核定征收的跨境電商企業(yè)應(yīng)準確核算收入總額，并采用應(yīng)稅所得率方式核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率統(tǒng)一按照4%確定。

跨境電商合法合規(guī)運營

2021年亞馬遜針對中國賣家掀起的封店潮，讓越來越多的賣家意識到，合規(guī)經(jīng)營才是未來的發(fā)展之路。亞馬遜為什么對中國賣家出手如此之狠？這是因為它要封禁電商中的刷單行為。刷單這種行為，比如賣家通過免費贈送產(chǎn)品、在包裹內(nèi)塞小卡片返現(xiàn)等，目的是為產(chǎn)品增加好評等，雖然在國內(nèi)各大電商平臺司空見慣，但在亞馬遜這里絕對行不通，不僅與亞馬遜自身相悖，而且也是美國政府要求嚴打的對象。

國內(nèi)電商在亞馬遜的遭遇，凸顯了營銷合規(guī)化的緊迫性和模式轉(zhuǎn)變創(chuàng)新的必要性。在合規(guī)化方面，現(xiàn)在看來，國內(nèi)商家此前并未入心入腦。在起初與亞馬遜簽訂的合同書里面。禁止刷單的內(nèi)容白紙黑字寫入，但許多人一看監(jiān)管松懈就當作耳旁風(fēng)。一旦亞馬遜被社會指責(zé)奮起整治，揮刀所向難免不管不顧，最終受損的還是自己。

國內(nèi)電商熱衷刷單根源在于營銷理念差異。國內(nèi)電商習(xí)慣于通過不斷提高商家品牌知名度帶動單品銷售，為此不惜違規(guī)。但這和亞馬遜剛好相反，亞馬遜的理念是突出反饋更好的產(chǎn)品，淡化企業(yè)和商家的品牌。亞馬遜認為企業(yè)和商家的品牌的馳譽會影響它的流量，分流它的收入，因此突出產(chǎn)品而淡化品牌。其對商品的排序推薦，也體現(xiàn)了自己獨特的價值觀。

企業(yè)應(yīng)該從哪些方面做跨境貿(mào)易合規(guī)？

1、進出口單證審核與復(fù)核的相關(guān)制度落實；

2、進出口單證復(fù)核或者糾錯制度的執(zhí)行成效；

3、企業(yè)單證保管與歸檔管理；

4、進出口活動中的貨物流，單證流和信息流的合理性；

5、特殊貨物的安全管理制度及生產(chǎn)、使用、銷售記錄；

6、進出口貨物商品歸類、原產(chǎn)地、價格的準確性；

7、加工貿(mào)易原材料、單耗、成品、核銷的合規(guī)；

8、減免稅、暫時進出境的貨物的時效性；

9、企業(yè)相關(guān)培訓(xùn)的落實情況；

10、進出口商品質(zhì)量安全管控；

11、信息化系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理；

12、會計事務(wù)所的年審報告的真實、完整、規(guī)范、合法；

13、企業(yè)在償付、盈利、繳稅能力狀況；

14、綜合速動比率、現(xiàn)金流動負債比率、營業(yè)利潤率等財務(wù)指標的正常；

15、運保費支付正常；

16、特許權(quán)使用費支付情況；

17、出口貨物的退稅；

18、企業(yè)的外匯管理制度及收付匯；

19、企業(yè)守法和人員守法情況；

20、企業(yè)注冊信息和年審信息；

21、進出口申報規(guī)范與稅款繳納；

22、海關(guān)的處罰記錄；

23、經(jīng)營場所、進出及人員安全；

24、商業(yè)伙伴的風(fēng)險評估；

25、進出口貨物安全管理；

26、運輸工具與集裝箱安全管理；

27、企業(yè)危機管理（制度與培訓(xùn)）；

28、合規(guī)后的整改機制與落實。

很多賣家會走入一個誤區(qū)，認為合規(guī)經(jīng)營就等于不賺錢，所以一直走在錯誤的道路上，其實不是的，合規(guī)一樣可以合法的賺錢。這次亞馬遜封店讓中國賣家敲響了一個警鐘，同時也將走入歧路的賣家拉回正軌。這次是亞馬遜出手，下次不知道會是哪個平臺，哪個國家部門出手，只有合法合規(guī)才能長久發(fā)展，避免執(zhí)法之錘落下時受重創(chuàng)。

我們的優(yōu)勢

170+ 市場

業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)
10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
20萬+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
>50% 財富雜志全球500強企業(yè)

為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

全球50多個國家/地區(qū)設(shè)有辦事處 (以下部分地區(qū))

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛
公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝
公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備
公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸
公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸
公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料
公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料
公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商
公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)
公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生海康威視總經(jīng)理

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紀螢 貝塔斯曼集團董事

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紀螢貝塔斯曼集團董事

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